目录
    第一部分：防城港职业技术学院概况
    一、主要职能
    二、机构设置情况
    第二部分：防城港职业技术学院2022年部门预算报表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    第三部分：防城港职业技术学院2022年部门预算说明
    一、部门收支预算情况说明
    二、部门收入预算情况说明
    三、部门支出预算情况说明
    四、财政拨款收支预算情况说明
    五、一般公共预算支出情况说明
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
    八、政府性基金预算情况说明
    九、2022年部门预算其他事项说明
    第四部分：名词解释

    第一部分：防城港职业技术学院概况
    一、主要职能
  （一）培养高等专科学历人才，促进教育事业发展；
  （二）培养具有创新精神、工匠精神、创业精神、专业基础扎实、知识结构合理、职业技术能力突出的职业技术人才；
  （三）进行继续教育、专业培训等工作；
  （四）开展学术交流、科学研究等工作；
  （五）开展社会服务、文化传承创新工作；
  （六）完成上级部门交办的其他任务。
   二、机构设置情况
   2020年12月经防城港市人民政府批准，原广西广播电视大学防城港分校整体并入防城港市职业教育中心，2021年3月经自治区人民政府批准同意成立防城港职业技术学院，经防城港市人民政府批准原防城港市职业教育中心更名为防城港职业技术学院，为防城港市人民政府直属的公益二类事业单位，人员经费财政全额拨款。内设党政管理机构8个，其他管理机构3个，教务教学教辅机构8个。
  第二部分：防城港职业技术学院2022年部门预算报表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表
  上述报表详见附件。

  第三部分：防城港职业技术学院2022年部门预算说明
   一、部门收支预算情况说明
   防城港职业技术学院为2021年新成立的部门，无单独批复的部门预算，无上年数进行对比。  
   2022年收入总预算4429.62万元，其中市本级一般公共预算拨款1994.66万元，财政专户资金2434.96万元；2022年支出总预算4429.62万元，其中教育支出4230.91万元，社会保障和就业支出92.21万元，卫生健康支出37.33万元，住房保障支出69.16万元。
   二、部门收入预算情况说明
   防城港职业技术学院为2021年新成立的部门，无单独批复的部门预算，无上年数进行对比。  
   2022年收入总预算4429.62万元，其中：一般公共预算拨款1994.66万元，占收入总预算45.03%，财政专户资金2434.96万元，占收入总预算54.97%。一般公共预算拨款主要为人员经费，财政专户资金主要为专项经费。
   三、部门支出预算情况说明
   （一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 
   205类教育支出科目4230.92万元，占支出总预算95.52％；      
   208类社会保障和就业科目92.21万元，占支出总预算2.08％；                                  
   210类卫生健康科目37.33万元，占支出总预算0.84％；
   221类住房保障科目69.16万元，占支出总预算1.56％。
   防城港职业技术学院为2021年新成立的部门，无单独批复的部门预算，无上年数对比。
  （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
   1.基本支出预算 
   基本支出预算684.32万元，占支出总预算15.44％，其中：
   工资福利支出预算648.75万元，占基本支出预算94.8％；
   商品和服务支出预算35.57万元，占基本支出预算5.2％。
   2.项目支出预算 
   项目支出预算3745.3万元，占支出总预算84.56%；其中： 
   工资福利支出预算 1057.6万元，占项目支出预算的28.24%。 
   商品和服务支出预算1653.7万元，占项目支出预算的44.15%。 
   对个人和家庭补助支出预算30万元，占项目支出预算的0.8%。 
   资本性支出预算1004万元，占项目支出预算的26.81%。
   防城港职业技术学院为2021年新成立的部门，无单独批复的部门预算，以上支出无上年数对比。 
   四、财政拨款收支预算情况说明
   财政拨款收入总预算1994.66万元,其中市本级一般公共预算拨款1994.66万元。
   政府拨款支出总预算1994.66万元，按支出功能分类其中教育支出1795.96万元，社会保障和就业支出92.21万元，卫生健康支出37.33万元，住房保障支出69.16万元。
   按经济分类分，工资和福利支出1526.38万元，商品和服务支出368.27万元，资本性支出70万元，对个人和家庭的补助30万元。
   五、一般公共预算支出情况说明
   防城港职业技术学院为2021年新成立的部门，无单独批复的部门预算，无上年数对比。   
   本年一般公共预算支出1994.66万元，其中基本支出684.32万元,项目支出1310.34万元。
   职业教育支出1420.96万元，其中基本支出485.62万元，项目支出935.34万元，基本支出主要用于高等职业技术学校为保证日常运转发生的支出，项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。 
   社会保障就业支出92.21万元，均为基本支出，主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
   卫生健康支出37.33万元，均为基本支出，为根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务员医疗保险。
   住房保障支出69.16万元，均为基本支出，是按照国家统一规定，为行政和事业单位职工计缴的住房公积金。
   其他教育费附加安排的支出375万元，均为项目支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   防城港职业技术学院为2021年新成立的部门，无单独批复的部门预算，无上年数对比。2022年一般公共预算基本支出684.32万元，按支出经济分类，其中工资福利支出648.74万元，商品和服务支出35.57万元；
   按支出功能分类，教育支出485.62万元，机关养老保险92.21万元，事业单位医疗19.68万元，公务员医疗补助17.65万元，住房公积金69.16万元。
   七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  （一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
   防城港职业技术学院为2021年新成立的部门，无单独批复的部门预算，无上年数对比。 
   2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.034万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.034万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
  （二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
   由于我院是在2021年3月经自治区人民政府批准同意才成立，因此无上年数据与之对比，2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.034万元，其中：
   1.因公出国（境）经费2022年预算0万元；
   2.公务用车购置及运行费2022年预算0万元；其中公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；
   3.公务接待费2022年预算1.034万元，主要用于：接待有关领导来我校参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
   八、政府性基金预算情况说明
   2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、2022年部门预算其他事项说明
   （一）机关运行经费预算安排情况
   本单位2022年机关运行经费预算为35.57万元，其中办公费3.57万元，印刷费0.8万元，水费0.33万元，电费1.27万元，邮电费1.65万元，差旅费9.64万元，维修（护）费0.33万元，会议费1.65万元，公务接待费1.03万元，工会经费11.53万元，其他商品和服务支出3.79万元。
   （二）政府采购预算安排情况
   2022年政府采购计划为1601万元，主要为教学仪器设备和消防、安防工程采购。按政府采购资金类型分类，其中一般公共预算拨款102万元，财政专户管理资金收入1499万元；按政府采购项目类型分类，其中集中采购459万元（包含货物类377万元，服务类82万元），分散采购1142万元（包含货物类469万元，工程类20万元，服务类473万元）。
   （三）国有资产的总体情况
   2022年本单位无公务用车预算。
   （四）重点项目预算绩效目标等情况说明
   2022年本单位共有项目27个，其中运转类的24个，特定目标类的3个，预算安排资金200万元以上的有8个，水电及垃圾处理费200万元，总体目标是为了保障学院的正常水电供应；招生宣传费200万元，总体目标是为了扩大学院知名度，扩宽生源渠道、完成招生指标计划；保安保洁服务费250万元，总体目标是为了保障学院的卫生和安保工作，为学生创造良好的学习和生活环境；非实名控制人数经费872.64万元，总体目标是保障学院办学的师资经费；运行经费200万元，总体目标是保障学院的日常运行，提高办学水平，改善办学条件；网络中心机房改造260万元，总体目标是改造网络建设硬件水平，提供网络安全屏障；专业实训室建设费215万元，总体目标是提高学院专业的教学水平；生均公用经费400万元，总体目标是改善学院办学条件，提高学院办学实力，以上项目均已按照文件要求申报绩效目标，对绩效目标均进行了指标分解。
 
  第四部分：名词解释
   一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  
　　 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  
　　 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  
　　 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  
　　 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  
   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
　　 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　 十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：防城港职业技术学院2022年部门预算报表